Detalhes do Empenho Nº 4586
Exercício:
2025
Data:
17/10/2025 00:00:00
Nº Ficha:
721
Valor:
2400
Favorecido:
JEYKSI JHONIS DA SILVA
Tipo:
OR
Inciso:
59
Poder:
02 - PODER EXECUTIVO
Tipo Licitação:
DISPENSA
Proc. de Contratação:
-
Órgão:
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:
020902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contrato Nº:
-
Função:
08 - Assistência Social
SubFunção:
122 - Administração Geral
Programa:
1004 - Gestão Social
Proj/Atividade:
2173 - Aprimoramento da Gestão do Cadastro Unico e Programa de Transferencia de Renda
Vínculo Orçamentário:
500019 - CadUnico / Transf. Renda - União
Grupo da Fonte:
1 - Recursos do Exercício Corrente
Cód. Fonte:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso STN:
1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)
Categoria Econômica:
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza:
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
90 - APLICAçõES DIRETAS
Elemento de Despesa:
14 - DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro:
01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza:
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Histórico:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE CUIABA PARA PARTICIPACAO NA 3ª EDICAO CAPACITACAO SUAS MATO GROSSO REALIZADA NOS DIAS 20 A 24/10/2025.
Itens do Empenho:
| Item |
Descrição |
Qtd |
Und |
Valor Unitário |
Valor Total |
| 1 |
DIARIAS DENTRO DO ESTADO |
6 |
000 |
400 |
2400 |
