Detalhes do Empenho Nº 1477
Exercício:
2026
Data:
10/04/2026 00:00:00
Nº Ficha:
368
Valor:
2076,05
Favorecido:
GIULIANA FRANCESCA MARCELO E MARIANO
Tipo:
OR
Inciso:
59
Poder:
02 - PODER EXECUTIVO
Tipo Licitação:
DISPENSA
Proc. de Contratação:
-
Órgão:
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:
020902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contrato Nº:
-
Função:
08 - Assistência Social
SubFunção:
245 - Serviços Socioassistenciais
Programa:
1005 - Atenção a Família
Proj/Atividade:
2175 - BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS
Vínculo Orçamentário:
500001 - Proteção Social Básia
Grupo da Fonte:
1 - Recursos do Exercício Corrente
Cód. Fonte:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso STN:
1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)
Categoria Econômica:
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza:
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
90 - APLICAçõES DIRETAS
Elemento de Despesa:
14 - DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro:
01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza:
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Histórico:
REFERENTE FORNECIMENTO DE CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE CUIABA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITASUAS NOS DIAS 13 A 17/04/2026.
